萍乡市红十字会官网
    今天是:
当前位置:首页>文章中心>通知公告>萍乡市红十字会2020年度部门决算公开

萍乡市红十字会2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-22     6154次浏览

 

萍乡市红十字会

2020年度部门决算

 

    

 

第一部分  萍乡市红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市红十字会部门概况

 

一、部门主要职能

1.开展备灾救灾工作,储备救灾物资,建设和管理备 灾救灾设施,向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

2.参加国际人道主义救援工作,进行应急救援。

3.普及卫生救护和防病知识,进行初级救护员培训, 组织群众参加现场救护,提高群众自救互救能力,积极营造 “人人学救护,人人会救护”的社会氛围。

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库萍乡分库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作,对遗体、器官(组织)捐献工作进行合法宣传,不断提高遗体、器官(组织)捐献志愿服务的能力和水平。

7.努力做好志愿服务工作,普及志愿服务理念,规范管理志愿服务队伍,精心培育志愿服务品牌,不断促进志愿服务活动广泛深入开展,推进红十字事业发展。

8.完成市政府委托事宜。

9.其他弘扬“人道、博爱、奉献”精神的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:萍乡市红十字会机关。

本部门2020年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0 人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

(见附表)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计144.37万元、支出总计144.37 万元。与2019年度相比,收入增加56.14万元,增长38.89%、支出总计增加56.14万元,增长38.89%,主要是:增加其他收入资金。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计144.37万元,其中年初结转和结余9.7万元,较2019年增加6.61万元,增长68.14%;本年收入合计134.67万元,较2019年增加49.53万元,增长36.78%,主要原因是:增加其他收入资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入103.04万元,占76.51 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入31.63万元,占23.49%。  

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计144.37万元,其中本年支出合计   126.77万元,较2019年增加48.24万元,增长61.43%,主要原因是:增加其他收入资金支出;年末结转和结余17.6万元,较2019年增加7.9万元,增长81.44%,主要原因是:其他收入资金结转下年使用。

本年支出的具体构成为:基本支出100.11万元,占78.97%;项目支出26.66万元,占21.03%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计112.74万元、支出总计112.74万元。与2019年度相比,财政拨款收入增加24.51万元,增长27.78%、支出总计增加24.51万元,增长27.78%,主要是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出92.11万元,占本年支出合计的72.66%,与2019年相比,财政拨款支出增加14.94万元,增长19.36%,主要是工资福利支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.97万元,占93.33%;卫生健康支出2.45万元,占2.66%;住房保障支出3.69万元,占4.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为69.99万元,支出决算数为100.11万元,完成年初预算的143.03%,与年初预算安排数的差额主要是工资福利支出增加。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、红十字事业(款)行政运行(项)

年初预算数为65.25万元,支出决算数为85.97万元,完成年初预算的131.75%,增加部分主要原因是:工资福利支出增加

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)

年初预算数为1.74万元,支出决算数为2.45万元,完成年初预算的140.8%,增加部分主要原因是:医保提标。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为3万元,支出决算数为3.69万元,完成年初预算的123%,增加部分主要原因是:补缴住房公积金。

(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为8万元,完成年初预算的0%,增加部分主要原因是:上年结转结余资金支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.11万元,其中:

(一)工资福利支出61.87万元,较2019年增加13.5万元,增长27.91 %,主要原因是:工资提标。

(二)商品和服务支出27.21万元,较2019年减少1.43万元,下降4.99%,主要原因是:压缩日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出3.03万元,较2019年增加3.03万元,增长100%,主要原因是:奖励金支出增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0.16万元,下降100%,主要原因是:无办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.46万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无预算无支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0人次,主要为:无预算无支出

(二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.46万元,下降100 %,主要原因是无公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:厉行节约,无公务接待支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无预算无支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无预算无支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无预算无支出

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.21万元,减少1.43万元,下降4.99%,主要原因是:压缩日常公用经费支出。

 九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(台,套)。单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。

十一、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对红十字事业1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过预算绩效管理,深化预算管理制度改革,促进科室的履职效益及资源合理配置,符合部门发展方向,合理合规。

组织对萍乡市红十字会1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出69.99万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,进一步推进预算绩效管理,科学合理地编制部门预算,促进科室履职效益及资源合理配置,确保部门预算编制真实、准确、完整,切合我会实际。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市本级部门决算中反映其他支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,其他支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为26.66万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:全年如期完成应急救护持证培训人数6815人,普及培训人数6万人次,救护员培训合格率≧99.5%,教学评估表满意度≥98%,培训计划按期完成率100%。全民院前急救知识明显提高,逃灾避险能力提升,受普及人群自救意识明显增强。发现的问题及原因:因部分工作在年中或年末,根据省红会要求开展,未纳入年初预算,基本是活动开展前申报计划,并追加项目经费,致使预算执行存在偏差。下一步改进措施:进一步科学合理地编制部门预算,提高预算绩效目标编制的准确性,提高绩效管理工作水平。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任科室及责任人,强化责任意识,增强工作的主动性和积极性,确保考核目标任务落到实处,同时加强考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使我会在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

第四部分  名词解释

 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。)

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市红十字会2020年度部门决算公开表.xls

市红十字会2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评.docx